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百色市财政局2016年部门决算
日期:2017-09-25  发布人:admin  浏览量:196
 

   

第一部分:百色市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。暴力摩托

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:百色市财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施,拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。沈从文

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据;参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

(五)组织拟订国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

(十)执行上级政府性债务管理制度和政策,姚记彩票拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理市本级政府外债,指导各县(区)开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

(十一)负责管理全市会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,水形物语依法查处违法行为,承办行政复议案件。

(十三)履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。姚记彩票

二、部门决算单位构成

(一)财政局机关

23个内设机构,即:办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、农业综合开发办公室、企业科、金融管理科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、非税收入征收管理科、行政事业单位国有资产管理科、财政监督检查科、小汽车定编办公室、行政审批办公室、纪检监察室、人事科。编制数53人,李一男实有43人。

(二)参公事业单位

设有6个参公事业单位,即:百色市财政预算绩效管理局、百色市财政稽查办公室、百色市财政预算编审管理办公室、百色市财政国库支付局、百色市财政投资评审中心、百色市财政票据管理中心。编制数50人,实有43人。张艺兴

(三)事业单位

设有百色市财政信息化管理办公室、百色市财政局政策研究室、广西中华会计函授学校百色分校(干教中心)、百色市财政局机关服务中心、百色市非税收入征收管理局、百色市财政局政府债务管理办公室、百色市财政局社会保障资金管理中心。编制数37人,实有18人。

第二部分:百色市财政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2571.37

一、一般公共服务支出

 1984

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 282.40

 

 

七、农林水支出

 19.46

 

 

八、住房保障支出

 92.46

本年收入合计

2571.37

本年支出合计

 2452.95

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 244.97

年末结转与结余

 363.4

 

 

 

收入总计

2816.35

支出总计

 2816.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2571.37

2571.37

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,066.54

2,066.54

 

 

 

 

 

20106

财政事务

2,066.54

2,066.54

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

955.29

955.29

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

102.02

102.02

 

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

155.80

155.80

 

 

 

 

 

2010606

  财政监察

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

244.34

244.34

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

519.09

519.09

208

社会保障和就业支出

263.40

263.40

20805

行政事业单位离退休

250.21

250.21

2080501

  归口管理的行政单位离退休

250.14

250.14

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

20808

抚恤

13.19

13.19

2080801

  死亡抚恤

13.19

13.19

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

21005

医疗保障

71.01

71.01

2100501

  行政单位医疗

20.25

20.25

2100502

  事业单位医疗

20.41

20.41

2100503

  公务员医疗补助

30.36

30.36

213

农林水支出

77.97

77.97

21301

农业

15.00

15.00

2130102

  一般行政管理事务

15.00

15.00

21303

水利

14.97

14.97

2130399

  其他水利支出

14.97

14.97

21306

农业综合开发

23.00

23.00

2130699

  其他农业综合开发支出

23.00

23.00

21307

农村综合改革

25.00

25.00

2130701

  对村级一事一议的补助

25.00

25.00

221

住房保障支出

92.46

92.46

22102

住房改革支出

92.46

92.46

2210201

  住房公积金

92.46

92.46

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 2452.95

1612.95

 840

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,984.00

1,186.08

797.93

 

 

 

20106

财政事务

1,984.00

1,186.08

797.93

 

 

 

2010601

  行政运行

955.29

955.29

0.00

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

75.72

0.00

75.72

 

 

 

2010604

  预算改革业务

60.00

0.00

60.00

 

 

 

2010605

  财政国库业务

159.54

0.00

159.54

 

 

 

2010606

  财政监察

23.19

0.00

23.19

 

 

 

2010607

  信息化建设

72.24

0.00

72.24

 

 

 

2010650

  事业运行

230.79

230.79

0.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

407.23

0.00

407.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

282.40

263.40

19.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

250.21

250.21

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

250.14

250.14

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

0.00

 

 

 

20808

抚恤

13.19

13.19

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

13.19

13.19

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

19.00

0.00

19.00

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

19.00

0.00

19.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

71.01

71.01

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

20.25

20.25

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

20.41

20.41

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

30.36

30.36

0.00

 

 

 

213

农林水支出

19.46

0.00

19.46

 

 

 

21301

农业

1.13

0.00

1.13

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

1.13

0.00

1.13

 

 

 

21306

农业综合开发

15.33

0.00

15.33

 

 

 

2130699

  其他农业综合开发支出

15.33

0.00

15.33

 

 

 

21307

农村综合改革

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

3.00

0.00

3.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

3.61

0.00

3.61

 

 

 

22001

国土资源事务

3.61

0.00

3.61

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

3.61

0.00

3.61

 

 

 

221

住房保障支出

92.46

92.46

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

92.46

92.46

0.00

2210201

  住房公积金

92.46

92.46

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2571.37 

一、一般公共服务支出

18

1984 

1984

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

282.4

282.4

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

71.01 

 71.01

 

 

8

 

八、农林水支出

25

19.46

19.46

 

 

9

 

九、国土海洋气象等支出

26

3.61

 3.61

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

92.46

 92.46

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2571.37

本年支出合计

29

2452.95

年初财政拨款结转和结余

13

244.97

年末结转和结余

30

363.4

一般公共预算财政拨款

14

244.97

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2816.35

合计

34

2816.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。小彬彬离婚

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 2571.37

1626.5

944.87

201

一般公共服务支出

2,066.54

1,199.63

866.91

20106

财政事务

2,066.54

1,199.63

866.91

2010601

  行政运行

955.29

955.29

0.00

2010602

  一般行政管理事务

102.02

0.00

102.02

2010604

  预算改革业务

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

155.80

0.00

155.80

2010606

  财政监察

15.00

0.00

15.00

2010607

  信息化建设

75.00

0.00

75.00

2010650

  事业运行

244.34

244.34

0.00

2010699

  其他财政事务支出

519.09

0.00

519.09

208

社会保障和就业支出

263.40

263.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

250.21

250.21

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

250.14

250.14

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

0.00

20808

抚恤

13.19

13.19

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.19

13.19

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71.01

71.01

0.00

21005

医疗保障

71.01

71.01

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.25

20.25

0.00

2100502

  事业单位医疗

20.41

20.41

0.00

2100503

  公务员医疗补助

30.36

30.36

0.00

213

农林水支出

77.97

0.00

77.97

21301

农业

15.00

0.00

15.00

2130102

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

2130106

  科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.97

0.00

14.97

2130399

  其他水利支出

14.97

0.00

14.97

21306

农业综合开发

23.00

0.00

23.00

2130699

  其他农业综合开发支出

23.00

0.00

23.00

21307

农村综合改革

25.00

0.00

25.00

2130701

  对村级一事一议的补助

25.00

0.00

25.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.46

92.46

0.00

22102

住房改革支出

92.46

92.46

0.00

2210201

  住房公积金

92.46

92.46

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 975.02

302

商品和服务支出

 284.2

30101

  基本工资

 313.73

30201

  办公费

 25.38

30102

  津贴补贴

 266.5

30202

  印刷费

 0.68

30103

 奖金

 233

 30206

 电费

 25.5

30104

其他社会保障缴费

 85.74

 30207

  邮电费

21.24 

30107

  绩效工资

 39.93

30211

 差旅费

66.21 

30212

因公出国(境)费用

0.54

30213

维修(护)费

1.99

30215

会议费

1.9

30216

培训费

2.6

30217

公务接待费

1.29

30226

劳务费

0.18

30227

委托业务费

12

30229

福利费

10.53

30231

公务用车运行维护费

9.1

30239

其他交通费用

72.98

30199

  其他工资福利支出

 36.13

30299

  其他商品和服务支出

 22.38

303

对个人和家庭的补助

 352.74

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

246.89

 31002

  办公设备购置

0.99 

30311

住房公积金

92.46 

31099

  其他资本性支出

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

人员经费合计

 1327.76

公用经费合计

 285.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.54

5

10

10

6.54

16.21

4.96

9.96

9.96

1.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注:百色市财政局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:百色市财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2816.35万元。

1.财政拨款收入2571.37万元,为市本级财政当年拨付的资金。张伯伦

2.上年结转和结余244.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。摩尔庄园

   (二)支出总计2452.95万元。包括:

1.一般公共服务支出1984万元:主要用于本单位2016年度人员经费和业务经费支出。

2.社会保障和就业支出282.40万元:主要用于市财政局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗医疗卫生与计划生育支出71.01万元: 主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。战争之王

4. 农林水支出19.46万元:主要用于补助农业开发和农村综合改革经费支出。

5.国土海洋气象等支出3.61万元:主要用于国土资源事务支出。

6.住房保障支出92.46万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余363.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

百色市财政局2016 年度一般公共预算支出2452.95万元,其中:基本支出1626.50万元,项目支出944.87万元。

(一)一般公共服务支出(类)的财政事务(款)支出1984万元。

1、行政运行(项)支出955.29万元,主要用于市财政局根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务(项)支出75.72万元,主要用于财政局2016年度项目支出。

3、预算改革业务(项)支出60万元,主要用于财政局2016年度项目支出。

4、财政国库业务(项)支出159.54万元,主要用于财政局2016年项目支出。

5、财政监察(项)支出23.19万元,主要用于会计上下联动检查和各类专项检查项目支出。于晓光

6、信息化建设(项)支出72.24万元,主要用于财政局网络建设和维护等项目支出。

7、事业运行(项)支出230.79万元,主要用于市财政局事业单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8、其他财政事务支出(项)支出407.23万元,主要用于市财政局各类项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出250.21万元。姚记彩票

1、归口管理的行政单位离退休(项)支出250.14万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、事业单位离退休(项)支出0.07万元,主要用于退休人员公用经费开支。

(三)社会保障和就业支出(类)的抚恤(款)支出13.19万元。姚记彩票

死亡抚恤(项)支出13.19万元,主要用于职工死亡抚恤。

(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)的支出19万元。

残疾人就业和扶贫(项)支出19万元,主要用于业务支出。杨元庆

     (五)医疗卫生与计划生育支出(类)的医疗保障(款)支出71.01万元。

      1、行政单位医疗(项)支出20.25万元,主要按照国家和自治区关于医疗保险缴纳统一标准用于公务员和参公事业管理人员医疗保险。

      2、事业单位医疗(项)支出20.41万元,主要按照国家和自治区关于医疗保险缴纳统一标准用于参公事业管理人员医疗保险。

      3、公务员医疗补助(项)支出30.36万元,主要按照国家和自治区关于医疗保险缴纳统一标准用于公务员和参公事业管理人员医疗保险。

(六)农林水支出(类)的农业(款)支出1.13万元。

一般行政管理事务(项)支出1.13万元,主要用于农业项目开支。

(七)农林水支出(类)农业综合开发(款)支出15.33万元。

其他农业综合开发支出(项)支出15.33万元,主要用于农业项目开支。

(八)农林水支出(类)的农村综合改革(款)支出3万元。姚记彩票

对村级一事一议的补助(项)支出3万元,主要用于对村一事一议的补助。

(九)国土海洋气象等支出(类)的国土资源事务(款)支出3.61万元。

其他国土资源事务支出(项)支出3.61万元,主要用于业务经费支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出92.46万元。

住房公积金(项)支出92.46万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。天谕姚记彩票

三、2016年度政府性基金支出决算情况

百色市财政局没有政府性基金收入,姚记彩票也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.95万元,其中:人员经费1327.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费285.19万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(车补)、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.96万元;公务用车购置及运行费支出决算9.96万元;公务接待费支出决算1.29万元。

(一)因公出国(境)费支出4.96万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计3人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.96万元。黄子韬姚记彩票主要是安排用于机关和局属事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各类财政业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。比上年减少83.89万元,减少的主要原因是:2016年我市开展公务用车改革工作,我局原有公务用车17辆,公务用车改革后行政机关保留应急用车2辆,事业单位没有车改,因此仍保留3辆车。2016年百色市财政局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.96万元,平均每辆1.992万元。

(三)公务接待费支出1.29万元,比上年减少2.5万元,减少的主要原因是:我局严格执行三定四不准制度,控制接待标准。北京国安公务接待主要是安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类财政业务活动需要开支的公务接待费用。国内公务接待30批次,海子100人次,共1.29万元。

(四)三公经费支出16.21万元,2016年预算数21.54万元,比预算数减少5.33万元。其中因公出国(境)费2016年预算数5万元,2016年支出数4.96万元,比预算数减少0.04万元,李壮平减少0.8%。公务用车购置及运行维护费2016年预算数10万元,2016年支出数9.96万元,比预算数减少0.04万元。公务接待费2016年预算数6.54万元,2016年支出数1.29万元,比预算数减少5.25万元,减少80.2%。姚记彩票2015年支出数101.79万元,比上年减少85.58万元,减少的主要原因是:2016年我市公务用车改革,我局车辆由17辆减少到5辆,施一公公务用车购置及运行费减少较多,因此“三公”经费比上年减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出285.19万元,比2015年减少220.62万元,降低43.6%。主要原因是:一是提高工作效能。金店老板遭劫杀增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额48.81万元,其中:政府采购货物支出48.81万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。我局没有单位价值50万元以上通用设备  100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对1个项目“全市财政支农政策培训师资班经费”进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是2016年已完成所有计划培训班次,姚记彩票学员对培训进行评价,满意度达到85%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。仓央嘉措

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。张泉灵

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。云南学生持刀斗殴

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。进击的巨人

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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